Du justificatif au remboursement en quelques jours
Saisie structurée, extraction OCR et contrôle de politique — avant même que le justificatif n'arrive en compta. Un formulaire mobile de 90 secondes qui remplace le rituel du tableur, et transforme chaque dépense en donnée typée prête pour l'audit.
En chiffres
Le cas d'usage
Vos équipes déposent 800 notes de frais par mois sur 5 entités. Le process actuel : télécharger un modèle Excel, batailler avec la conversion de devises, agrafer les justificatifs à un email, envoyer au manager, qui transfère à la compta, qui re-saisit dans l'ERP, qui trouve une TVA manquante, qui relance le collaborateur, qui ne retrouve plus le justificatif. Remboursement médian : 21 jours. Commentaire récurrent du contrôleur : « les données sont fausses une fois sur deux ».
Le formulaire Note de Frais transforme la porte d'entrée en donnée structurée. 13 champs typés sur 5 sections — mobile-first, pré-rempli par OCR, contrôlé par politique en ligne. La soumission déclenche le workflow complet Remboursement Note de Frais (approbation manager, routage AP, comptabilisation ERP, paiement) — sans transfert humain. Du snap au remboursement en 3 jours, pas 21. Et la donnée arrive dans les livres typée, validée, prête pour l'audit.
Pour qui
Capacités
Photographiez le justificatif — l'Agent IA OCR de Flowie lit fournisseur, date, lignes, montant TVA et devise automatiquement. Le collaborateur confirme ou corrige seulement. 90 % des champs sont pré-remplis avant la première frappe. Fini, le rituel du tableur.
Plafonds per-diem, limites alcool, frais de représentation, indemnités kilométriques — tout est vérifié en ligne contre votre politique T&E pendant le remplissage. Les dépenses hors politique sont signalées avec un chemin d'exception en un clic, pas bloquées. Le manager voit l'exception avec tout le contexte.
90 secondes sur un téléphone. Formulaire responsive, upload de fichier compatible capture photo, sélecteur de date natif. Pensé pour le terrain — chauffeurs, commerciaux, techniciens qui saisissent entre deux rendez-vous, pas au bureau.
La soumission déclenche le workflow Remboursement Note de Frais : approbation manager selon seuils de montant et hiérarchie analytique, routage en file AP, comptabilisation ERP, planification du paiement. Pas de transfert humain entre formulaire et remboursement.
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