Modélise. Détecte les leviers. Actualise. Remonte
Re-prévision mensuelle glissante du chiffre d'affaires et des coûts via ML sur historique et signaux business live — pipeline, embauches, démarrages de projets, courbes de montée en charge. Fait remonter les changements au niveau driver. Remplace le plan annuel statique par une prévision continue. ±5 % de précision au trimestre, ±10 % à l'année.
En chiffres
Le cas d'usage
Plan annuel obsolète dès le Q2. L'équipe FP&A reconstruit manuellement chaque trimestre — 5 jours de reconstruction de modèle pour un chiffre qui dure 8 semaines. Sales annonce que la prévision bouge de 20 millions. Pourquoi ? Personne ne sait. Le DAF veut « comment l'année va-t-elle atterrir » pour le conseil. Au mieux, l'équipe a le ressenti plus les slides du trimestre dernier.
L'agent Prévision Glissante reconstruit les prévisions de revenu et de coûts mensuellement via ML sur les données historiques et les signaux live — pipeline, embauches, courbes de ramp, démarrages de projets. Quand la prévision bouge, le moteur de détection des drivers nomme la cause. Le branchement multi-scénarios donne base, optimiste et pessimiste en parallèle. ±5 % au trimestre est l'état stable — pas l'ambition.
Pour qui
Capacités
Combine la rétention par cohorte, le pipeline pondéré par étape, les courbes de montée en charge et la saisonnalité. Entraîné sur vos 36 derniers mois. Ré-entraîné mensuellement au fil du rafraîchissement des données réelles.
Effectifs avec postes ouverts, run-rate des dépenses fournisseurs, calendriers de pics projet et indices d'inflation. La ligne de coût bouge le jour où une demande de recrutement est validée, pas le mois suivant.
Quand la prévision bouge, l'agent attribue le changement à des drivers spécifiques — delta de pipeline, glissement de ramp, accélération d'embauches, mouvement FX. Plus de réconciliation « pourquoi le chiffre a-t-il changé ».
Scénarios de base, optimiste et pessimiste tournent en parallèle. Chaque branche avec ses hypothèses de drivers propres. Comparaison côte à côte, traçabilité versionnée, remise au conseil en confiance.
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