Surveille. Applique. Atteste. Reporte
Surveillance continue de la séparation des tâches + application de la double validation + attestation trimestrielle. Surveille chaque transaction contre votre matrice de contrôles. Signale les conflits avant qu'ils n'atteignent le GL. Remplace l'attestation trimestrielle par tableurs par une visibilité en temps réel. Territoire AuditBoard + Vanta, agentique.
En chiffres
Le cas d'usage
Équipes Audit Interne et Compliance qui pilotent un programme de contrôles construit sur des allers-retours trimestriels par tableurs. La matrice SoT a été définie en 2019 — la moitié des mappings de rôles a dérivé après la mise à niveau de l'ERP. La politique de double validation vit dans un document SharePoint que personne ne lit. L'attestation trimestrielle, c'est deux semaines à courir après des responsables de contrôles qui comprennent à peine ce qu'ils signent. L'évaluation de préparation SOX par l'auditeur externe atterrit tous les deux ans — 200 K€ + quatre semaines de distraction.
L'agent Contrôles Internes surveille chaque transaction contre votre matrice de contrôles, bloque les manquements à la double validation au moment de la comptabilisation, pré-remplit l'attestation trimestrielle depuis la piste d'audit réelle, et assemble à la demande le dossier de preuves SOX + ISO 27001. S'enchaîne nativement avec l'agent Sanctions (blocage à l'onboarding) et l'agent Préparation Audit (hand-off auditeur). Les responsables de contrôles attestent en un clic — l'agent a déjà fait le travail.
Pour qui
Capacités
Scanne chaque comptabilisation contre votre matrice de contrôles en temps réel. Capte les conflits de rôles (créer + approuver, demander + recevoir, payer + rapprocher) au moment où ils surviennent — pas 90 jours plus tard à l'attestation.
Bloque les transactions au-dessus du seuil jusqu'à ce que le second approbateur signe. Plus de politique sur papier. L'agent applique le workflow dans votre ERP — SAP, Oracle, Microsoft, NetSuite, Sage, Cegid, Odoo.
Pré-remplit les approbations des responsables de contrôles depuis la piste d'audit réelle. Les responsables relisent et attestent en un clic. Remplace la chasse aux tableurs qui prend deux semaines chaque trimestre.
Exécute des walkthroughs sur un échantillon statistiquement valide à chaque période. Documente les résultats, exceptions et remédiations. Dossier de preuves prêt pour l'auditeur, généré automatiquement.
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Apprend vos schémas d'approbation et oriente automatiquement les factures vers le bon approbateur, en escaladant les exceptions en temps réel.
Lit l'intégralité de votre liasse — compte de résultat, bilan, tableau de flux de trésorerie, annexes — et recoupe chaque chiffre entre les états.
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