Clôture maîtrisée. Prête à l'audit
Fournisseur marqué pour sortie → contrôle des BC en cours → règlement des dernières factures → coordonnées bancaires verrouillées → dossier archivé → référentiel ERP désactivé sur toutes les entités — le tout avec piste d'audit. La dernière étape du cycle de vie fournisseur que tous les catalogues oublient.
En chiffres
Le cas d'usage
Les catalogues de fournisseurs publient des templates d'onboarding. Aucun ne publie de sortie. Coupa, SAP Ariba, Tipalti, Stampli, Zip — aucun concurrent ne publie la sortie fournisseur comme template nommé. Résultat : dans chaque organisation achats du mid-market et du grand compte, désactiver un fournisseur, c'est un ticket JIRA. Parfois traité. Parfois non. Le décompte des fournisseurs actifs dans votre rapport CSRD est gonflé de 30 %. Le trimestre dernier, la Compta Fournisseurs a payé un fournisseur sorti dont le compte n'était pas réellement désactivé. Les auditeurs pointent l'absence de piste d'audit sur la désactivation du référentiel.
Workflow template préconfiguré : fournisseur marqué pour sortie → Astral contrôle les BC, réceptions et factures ouvertes contre le graphe de relations → workflow de règlement final → coordonnées bancaires verrouillées → dossier archivé avec métadonnées d'audit → référentiel désactivé sur chaque entité ERP → décompte fournisseurs actifs rétabli en conformité CSRD. La dernière étape oubliée par tous les catalogues, enfin une seule orchestration.
Pour qui
Capacités
Astral inspecte le graphe de relations et fait remonter chaque BC ouvert, réception en attente, facture impayée et paiement en suspens avant désactivation. Aucun fournisseur n'est sorti tant que des engagements sont en vie.
Les factures ouvertes passent en circuit de règlement accéléré — approbation finale, paiement programmé, avis de remise envoyé. Les litiges escaladent vers un responsable désigné avec SLA. La sortie ne se finalise qu'à clôture de tous les engagements financiers.
Les coordonnées bancaires sont gelées dès le lancement de la sortie — aucune nouvelle instruction de paiement acceptée, aucun changement IBAN de dernière minute. Le premier vecteur de fraude AP (un fournisseur dormant réactivé avec un IBAN frauduleux) est fermé par construction.
Un clic désactive le fournisseur sur toutes les entités ERP simultanément — SAP, Oracle, NetSuite, Sage, toutes les entités juridiques. Fini le « on a désactivé dans une, oublié dans les quatre autres ». Le cycle de vie du référentiel devient un événement géré, pas un arriéré à nettoyer.
Poursuivre l'exploration
Sélection du fournisseur → handshake cXML/OCI → mapping par groupe d'utilisateurs → catalogue actif dans votre demande d'achat Flowie.
Les factures adossées à un PO et les factures récurrentes traversent capture → OCR → rapprochement 3 voies → comptabilisation → paiement sans aucune intervention humaine — la file d'exceptions attrape les 5 % qui ont besoin d'un œil.
Cut-off → synchronisation des sous-livres → rapprochements bancaires → intercos → écritures de régularisation → revue des journaux → consolidation → reporting Conseil — une seule orchestration sur chaque entité et chaque ERP.
ISO 27001:2022 · GDPR · EU-hosted · Full audit trails · Centre de confiance →
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